今年審計部門在盤點中發(fā)現(xiàn)公司ERP內(nèi)控管理方面較為薄弱,公司為了下一步發(fā)展，解決薄弱點專門成立了ERP內(nèi)控管理小組。1月16日公司內(nèi)控管理小組召開會議，對相關(guān)事宜進(jìn)行商討。

    會上對領(lǐng)料的相關(guān)流程進(jìn)行了梳理和確定，領(lǐng)料相對于以前更加的嚴(yán)格，領(lǐng)料人員一定要按照流程領(lǐng)料。對于系統(tǒng)中的物代碼的編入都做了相關(guān)的規(guī)定，要求做到技術(shù)部所給出的物品名稱，需到貨、發(fā)貨、開票、領(lǐng)料等四方面的名稱保持一致。對于怎樣三包也做了規(guī)定三包時需以損壞原物帶到倉庫進(jìn)行更換，考慮到客戶的需要不能馬上帶回公司可以進(jìn)行拍照發(fā)給倉庫，倉庫確認(rèn)后在進(jìn)行三包，三包后損壞原物需帶回，并且與技術(shù)部給出的名稱、數(shù)量、型號、廠家、材質(zhì)等相同。為了更好完成內(nèi)控管理，對于相關(guān)的人員進(jìn)行調(diào)整。

    為了公司的進(jìn)一步發(fā)展，希望相關(guān)人員為了完善內(nèi)控管理，自覺的按照相關(guān)的操作流程進(jìn)行操作。